Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003167
Monto de la Factura
₲ 36.388.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144445
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.694.052
Retención DNCP
₲ 134.462
Retención IVA
₲ 519.829
Retención Renta
₲ 1.039.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-183629
Monto Contrato
₲ 302.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.513.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.513.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366516
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HGSL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de San Lorenzo