Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004889
Monto de la Factura
₲ 3.031.470
Nro. Solicitud de Transferencia
73627
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.889.764
Retención DNCP
₲ 11.194
Retención IVA
₲ 43.964
Retención Renta
₲ 86.548
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178245
Monto Contrato
₲ 321.474.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.118.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.118.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODCUTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta