Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004472
Monto de la Factura
₲ 15.720.340
Nro. Solicitud de Transferencia
117331
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.981.579
Retención DNCP
₲ 57.989
Retención IVA
₲ 232.402
Retención Renta
₲ 448.370
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178245
Monto Contrato
₲ 321.474.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.118.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.118.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODCUTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta