Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000079
Monto de la Factura
₲ 2.866.980
Nro. Solicitud de Transferencia
187238
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.708.640
Retención DNCP
₲ 10.231
Retención IVA
₲ 69.000
Retención Renta
₲ 79.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178245
Monto Contrato
₲ 321.474.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.118.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.118.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODCUTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta