Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001755
Monto de la Factura
₲ 3.075.070
Nro. Solicitud de Transferencia
120343
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.152.549
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 922.521
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
23/24/25/26/27/37/38/39/40
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177429
Monto Contrato
₲ 5.649.615.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.518.862.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.516.578.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355834
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667