Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007094
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106227
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.115.681
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-23030-21-198657
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.082.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.082.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391383
Nombre de la Licitación
Contratación del servicio de limpieza integral del edificio
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.