Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007379
Monto de la Factura
₲ 23.209.150
Nro. Solicitud de Transferencia
39635
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.491.695
Retención DNCP
₲ 81.865
Retención IVA
₲ 632.977
Retención Renta
₲ 632.977
Multa
₲ 369.636
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
053
Código de Contratación (CC)
CO-23023-18-167972
Monto Contrato
₲ 77.818.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.559.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.559.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353572
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH