Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009810
Monto de la Factura
₲ 87.173.064
Nro. Solicitud de Transferencia
31142
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.110.687
Retención DNCP
₲ 307.483
Retención IVA
₲ 2.377.447
Retención Renta
₲ 2.377.447
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CO-23023-18-163494
Monto Contrato
₲ 87.173.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.110.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.110.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347567
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software y renovación de licencias
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH