Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0003115
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108926
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.713.636
Retención DNCP
₲ 40.909
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CO-15002-20-191770
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.667.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.667.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381268
Nombre de la Licitación
Seguro médico para funcionarios/as del MNP
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas