Datos del Pago
Nro. de Factura
011-002-0004299
Monto de la Factura
₲ 42.438.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129699
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.589.253
Retención DNCP
₲ 148.147
Retención IVA
₲ 1.157.400
Retención Renta
₲ 1.543.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-13003-21-209496
Monto Contrato
₲ 93.278.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.016.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.016.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371971
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍTULOS DE FERRETERÍA, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico