Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004391
Monto de la Factura
₲ 10.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196101
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.588.820
Retención DNCP
₲ 35.908
Retención IVA
₲ 277.636
Retención Renta
₲ 277.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-13003-21-209492
Monto Contrato
₲ 10.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.588.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.588.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371971
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍTULOS DE FERRETERÍA, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico