Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001634
Monto de la Factura
₲ 412.699.440
Nro. Solicitud de Transferencia
62619
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 388.561.126
Retención DNCP
₲ 1.455.703
Retención IVA
₲ 11.255.439
Retención Renta
₲ 11.255.439
Multa
₲ 171.733
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-13003-21-198539
Monto Contrato
₲ 412.699.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.561.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.561.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373406
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DEL MINISTERIO PÚBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico