Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005374
Monto de la Factura
₲ 12.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210412
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.668.640
Retención DNCP
₲ 43.706
Retención IVA
₲ 341.455
Retención Renta
₲ 455.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-14001-23-230881
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.153.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.040.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409140
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN Y DISEÑO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica