Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0000970
Monto de la Factura
₲ 16.077.803
Nro. Solicitud de Transferencia
53297
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.077.803
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE SACI
RUC
80001870-2
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CO-24002-14-85814
Monto Contrato
₲ 299.726.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.490.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.490.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266667
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES AD-REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014.
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios