Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001684
Monto de la Factura
₲ 7.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119275
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.631.168
Retención DNCP
₲ 24.832
Retención IVA
₲ 192.000
Retención Renta
₲ 192.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-176388
Monto Contrato
₲ 45.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.248.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.248.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366454
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional