Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011990
Monto de la Factura
₲ 165.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37141
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.606.385
Retención DNCP
₲ 582.705
Retención IVA
₲ 4.505.455
Retención Renta
₲ 4.505.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOTORMARKET S.A.
RUC
80048600-5
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-169615
Monto Contrato
₲ 165.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.606.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.606.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355332
Nombre de la Licitación
Adquisición de vehículos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional