Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001365
Monto de la Factura
₲ 3.932.975
Nro. Solicitud de Transferencia
134444
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.704.576
Retención DNCP
₲ 13.873
Retención IVA
₲ 107.263
Retención Renta
₲ 107.263
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
42/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-176706
Monto Contrato
₲ 185.043.358
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.297.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.297.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366454
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional