Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000895
Monto de la Factura
₲ 53.137.520
Nro. Solicitud de Transferencia
210108
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.203.075
Retención DNCP
₲ 185.498
Retención IVA
₲ 1.449.205
Retención Renta
₲ 1.932.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28003-23-233343
Monto Contrato
₲ 225.182.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.120.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.120.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435350
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE DEPOSITO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado