Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0019326
Monto de la Factura
₲ 2.376.550
Nro. Solicitud de Transferencia
112110
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
03-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.376.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
CO-12006-10-15296
Monto Contrato
₲ 8.560.495
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.140.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.140.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas