Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 52.394.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101707
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2010
Fecha de la Transferencia
30-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.394.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-12006-10-10734
Monto Contrato
₲ 52.394.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.826.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.826.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200725
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIME II
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas