Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000337
Monto de la Factura
₲ 121.926.631
Nro. Solicitud de Transferencia
34700
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2011
Fecha de la Transferencia
30-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.926.631
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR HUGO VILLASBOA MAIDANA
RUC
1657278-5
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
CO-12006-10-17850
Monto Contrato
₲ 406.422.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.339.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.339.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194328
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas