Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007623
Monto de la Factura
₲ 155.606.900
Nro. Solicitud de Transferencia
98488
Fecha Solicitud de Transferencia
06-12-2010
Fecha de la Transferencia
02-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.606.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-12006-10-10927
Monto Contrato
₲ 210.880.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.543.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.543.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200725
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIME II
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas