Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023081
Monto de la Factura
₲ 2.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104345
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.970.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
CO-12006-10-18207
Monto Contrato
₲ 164.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.373.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.373.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194059
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TELEFONOS Y CENTRALES TELEFONICAS Y EQUIPOS DE CCTV
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas