Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001849
Monto de la Factura
₲ 3.405.255
Nro. Solicitud de Transferencia
83809
Fecha Solicitud de Transferencia
04-11-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.405.255
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CO-12006-10-10736
Monto Contrato
₲ 3.405.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.238.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.238.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200725
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIME II
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas