Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0287512
Monto de la Factura
₲ 42.853.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109388
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
16-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.853.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
CO-12006-10-15295
Monto Contrato
₲ 198.066.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.357.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.357.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas