Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018505
Monto de la Factura
₲ 80.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109492
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CO-12006-10-15306
Monto Contrato
₲ 96.222.565
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.458.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.458.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194538
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y PROVISION DE EQUIPAMIENTOS DE COMUNICACIÓN PARA LA SSEAF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas