Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0607426
Monto de la Factura
₲ 1.820.667
Nro. Solicitud de Transferencia
67907
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.820.667
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
91/10
Código de Contratación (CC)
CO-12006-10-8478
Monto Contrato
₲ 116.810.937
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.589.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.589.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194485
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN VIA INTERNET
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas