Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018348
Monto de la Factura
₲ 31.914.880
Nro. Solicitud de Transferencia
90772
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.914.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
MH 144
Código de Contratación (CC)
CO-12006-10-13512
Monto Contrato
₲ 76.865.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.098.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.098.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194885
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS Y FAX
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas