Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018523
Monto de la Factura
₲ 3.025.561
Nro. Solicitud de Transferencia
109168
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
03-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.025.561
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
MH 144
Código de Contratación (CC)
CO-12006-10-13512
Monto Contrato
₲ 76.865.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.098.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.098.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194885
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS Y FAX
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas