Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000574
Monto de la Factura
₲ 125.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78281
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2010
Fecha de la Transferencia
26-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO
RUC
651692-0
Número de Contrato
1/4
Código de Contratación (CC)
CO-13002-10-12624
Monto Contrato
₲ 125.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.139.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.139.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203298
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado, Fotocopiadora e Impresora de la Justicia Electoral
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral