Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000695
Monto de la Factura
₲ 73.364.950
Nro. Solicitud de Transferencia
95585
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2019
Fecha de la Transferencia
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.104.448
Retención DNCP
₲ 258.778
Retención IVA
₲ 2.000.862
Retención Renta
₲ 2.000.862
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12016-19-168698
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.495.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.495.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354850
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social