Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001134
Monto de la Factura
₲ 51.793.900
Nro. Solicitud de Transferencia
133641
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.786.087
Retención DNCP
₲ 182.691
Retención IVA
₲ 1.412.561
Retención Renta
₲ 1.412.561
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12016-19-168698
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.495.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.495.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354850
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social