Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0003517
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75604
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.916.364
Retención DNCP
₲ 83.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-15002-19-178982
Monto Contrato
₲ 312.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.420.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.420.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358947
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS/AS DEL MNP
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas