Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009145
Monto de la Factura
₲ 3.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153109
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.109.710
Retención DNCP
₲ 11.653
Retención IVA
₲ 89.182
Retención Renta
₲ 59.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12014-16-120549
Monto Contrato
₲ 141.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.088.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.088.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302692
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial y Gastronomico
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer