Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 82.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158321
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
28-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.410.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12014-13-83121
Monto Contrato
₲ 82.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.370.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.370.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262268
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y electrodomesticos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas