Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000326
Monto de la Factura
₲ 11.237.620
Nro. Solicitud de Transferencia
156490
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
28-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.237.620
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12014-13-83125
Monto Contrato
₲ 11.237.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.686.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.686.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262268
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y electrodomesticos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas