Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002199
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68205
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
5/13
Código de Contratación (CC)
CO-12014-13-80112
Monto Contrato
₲ 36.146.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.734.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.734.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255024
Nombre de la Licitación
Segundo llamado Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer