Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001190
Monto de la Factura
₲ 101.208.700
Nro. Solicitud de Transferencia
215664
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.326.509
Retención DNCP
₲ 353.310
Retención IVA
₲ 2.760.237
Retención Renta
₲ 3.680.316
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CO-12013-23-230749
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.599.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.599.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413577
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 68/2022 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTORES GENERADORES DE LOS PUESTOS DE PEAJES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas