Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009046
Monto de la Factura
₲ 301.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47917
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.254.681
Retención DNCP
₲ 1.061.709
Retención IVA
₲ 8.209.091
Retención Renta
₲ 8.209.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-209791
Monto Contrato
₲ 301.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.254.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.254.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392978
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GENERADOR PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas