Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000227
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191866
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.462.727
Retención DNCP
₲ 211.635
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-206887
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.462.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.462.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394371
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias Office 365, zoom, antivirus, firewall y tableau por 2 y 3 años
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social