Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043360
Monto de la Factura
₲ 17.279.800
Nro. Solicitud de Transferencia
50061
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.546.276
Retención DNCP
₲ 65.125
Retención IVA
₲ 148.583
Retención Renta
₲ 503.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-203607
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.678.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.678.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394206
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil