Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045654
Monto de la Factura
₲ 9.214.134
Nro. Solicitud de Transferencia
33769
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.048.061
Retención DNCP
₲ 9.547
Retención IVA
₲ 73.816
Retención Renta
₲ 73.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
40/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-208262
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 539.414.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.414.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402947
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura