Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045186
Monto de la Factura
₲ 4.405.021
Nro. Solicitud de Transferencia
178991
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.331.264
Retención DNCP
₲ 4.221
Retención IVA
₲ 32.636
Retención Renta
₲ 32.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
40/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-208262
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 539.414.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.414.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402947
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura