Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043555
Monto de la Factura
₲ 5.286.582
Nro. Solicitud de Transferencia
65767
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.181.935
Retención DNCP
₲ 20.461
Retención IVA
₲ 39.535
Retención Renta
₲ 39.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
40/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-208262
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 539.414.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.414.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402947
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura