Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002505
Monto de la Factura
₲ 188.908.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81513
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.771.015
Retención DNCP
₲ 832.913
Retención IVA
₲ 5.152.036
Retención Renta
₲ 5.152.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-202975
Monto Contrato
₲ 619.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.793.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.793.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393526
Nombre de la Licitación
Adquisición de cámaras y cubiertas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional