Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002978
Monto de la Factura
₲ 85.265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141461
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.238.241
Retención DNCP
₲ 375.941
Retención IVA
₲ 2.325.409
Retención Renta
₲ 2.325.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-202975
Monto Contrato
₲ 619.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.793.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.793.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393526
Nombre de la Licitación
Adquisición de cámaras y cubiertas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional