Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50064
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.967.455
Retención DNCP
₲ 123.455
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 954.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GERMAN MARTINEZ Y ASOCIADOS
RUC
80106754-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-205556
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.609.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.609.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399827
Nombre de la Licitación
ASESORÍA PARA EL FPRTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO E INSTALACIÓN DE CAPACIDADES A NIVEL ORGANIZACIONAL
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo