Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001716
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128708
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.634.927
Retención DNCP
₲ 9.875
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 76.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-204274
Monto Contrato
₲ 10.861.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.220.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.220.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394349
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos varios: Proyectores, cámaras, filmadoras, micrófonos y equipo de video conferencia, para el fortalecimiento del trabajo del Sistema de Protección Social.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social