Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001714
Monto de la Factura
₲ 8.061.300
Nro. Solicitud de Transferencia
128630
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.586.051
Retención DNCP
₲ 28.433
Retención IVA
₲ 219.854
Retención Renta
₲ 219.854
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-204274
Monto Contrato
₲ 10.861.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.220.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.220.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394349
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos varios: Proyectores, cámaras, filmadoras, micrófonos y equipo de video conferencia, para el fortalecimiento del trabajo del Sistema de Protección Social.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social