Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058375
Monto de la Factura
₲ 33.814.570
Nro. Solicitud de Transferencia
94861
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.821.048
Retención DNCP
₲ 119.272
Retención IVA
₲ 922.216
Retención Renta
₲ 922.216
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-201693
Monto Contrato
₲ 33.814.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.821.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.821.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394361
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos: PCs, Notebooks, impresoras, tablets, disco duros, UPS y tranceiver, para el Fortalecimiento del trabajo del Sistema Integrado de Protección Social / Sistema de Protección Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social